Faktúry
| Číslo faktúry [číslo súboru] | Dátum prijatia | Suma EUR | Predmet/dodávky | Dodávateľ |
| 1/2025 | 7.1.2022 | 65,84 | Potraviny | Tatranská mliekareň Kežmarok |
| 2/2025 | 7.1.2025 | 54,00 | Technik PO a činnosť BTS | Livonec Poprad |
| 3/2025 | 7.1.2024 | 3943,38 | Tepelná energia XII/2024 | PES Poprad |
| 4/2025 | 7.1.2025 | 180,04 | Magio internet, pevná linka, mobilné volania | Slovak Telekom Bratislava |
| 5/2025 | 8.1.2025 | 83,68 | Potraviny | Mäso-Tatry Spišská Teplica |
| 6/2025 | 10.1.2025 | 30,70 | Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu | Brantner Poprad |
Objednávky
| Číslo objednávky [číslo súboru] | Dátum | Faktúra k objednávke | Predmet | Dodávateľ |
| 1/2025 | 7.1.2025 | Úprava na web stránke, router na kamerový systém | K_Corp Spišská Nová Ves | |